[過去ﾛｸﾞ] 【クラウド】ＪＤＬユーザー集合！！その15【組曲】 (1002ﾚｽ)
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423(1): 2019/04/25(木)13:05 ID:3oCCq4Ng(1/4) AAS
決算後の会計データを顧問先に送ったら、仮払消費税と仮受消費税がそれぞれ数百円赤字で利益もその分だけ決算書と違うみたい。何でこうなるの？
425(1): 2019/04/25(木)14:59 ID:3oCCq4Ng(2/4) AAS
>>424
102の会計データですね。顧問先は出納帳net
事務所では税込経理の税抜処理。
顧問先も税込経理。
消費税の設定を見てもらったら事務所と同じだった。
よく分からん。
427(1): 2019/04/25(木)16:18 ID:3oCCq4Ng(3/4) AAS
>>426
事務所の税抜振替処理の税額計算の単位は科目毎になってます。
顧問先のこれが仕訳ごとになってるかもしれないってことですかね？
429(1): 2019/04/25(木)16:34 ID:3oCCq4Ng(4/4) AAS
>>428
ビンゴ！でした。
仕訳ごとで振替たら顧問先に言われた数字になりました。
顧問先はどうやら仕訳ごとになってるみたいですね。
あとは、顧問先を科目ごとに直してもらえるのか、うちが仕訳ごとに直すのか、ですね。
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