[過去ﾛｸﾞ] 【クラウド】ＪＤＬユーザー集合！！その19【組曲】 (1002ﾚｽ)
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833(1): 2023/03/23(木)10:50 ID:tIa/DHjO(1/2) AAS
>>832
うちは税別会計の会社も税込入力して月次で税別振替使ってるよ
明細書がない引き落としとか管理が面倒だし、入力担当のパートさんにも細かい指導いらないので（もちろん標準・軽減は分けて入力してもらってるけど）
たとえば建設関係の顧問先で売上も仕入も数十万～数百万単位で税率は10％固定（8％軽減があったとしてもお歳暮代とかその程度）だと、あとで税別振替しても請求書記載の消費税額とほとんど誤差は生じない
飲食店の顧問先で、仕入に単価数百円とか数十円という食材が並んでるとき、顧問先の取引先がどうに消費税を計算してるかで変わる
具体的には、税別ですべての商品を足し算して、最後に8％をかけ算して合計してるときは税別振替の金額と請求書記載の消費税額にほぼ差はない（あっても1円）
1商品ごとに税込金額を四捨五入なり切り捨てなりで計算してあって、請求書の合計がその税込金額の足し算だと、数十円誤差が出ることもある（例、1円差の商品が40品目なら40円）
うちはそこは目をつぶることにしてる
836(1): 2023/03/23(木)14:25 ID:tIa/DHjO(2/2) AAS
>>835
それで問題ないかと
法人税申告に元帳添付するわけではないので
税務調査で元帳見られたとしたら月末に振替仕訳してることはわかる人（税務署の人）が見れば明らかなので
経験上、全部の仕入の請求書を見せて税務署職員が足し合わせた上で「消費税額が一致してない！」と指摘されたことは1回もない
なおJDLでは月末振替のほかに期末で振替も選べるけど、決算月の売上が極端に減って見えるので（月次報告してる顧問先なら）おすすめしません
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